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2019年07月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-08-14 09:36信息来源:198彩代理财政局点击数: 字号:【
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长。

  一、全县财政收支基本情况

  (一)一般公共预算收支基本情况

  1、1-7月全县一般公共预算总收入29945万元,占年初预算51771万元的57.84%,比上年同期27634万元增收2311万元,增长8.36%。其中:上划中央收入完成12211万元,占年初预算18003万元的67.83%,比上年同期10831万元增收1380万元,增长12.74%;地方一般公共预算收入17734万元,占年初预算33768万元的52.52%,比上年同期16803万元增收931万元,增长5.54%,增幅排名全市第二;县本级一般公共预算收入12907万元,占年初预算24863万元的51.91%,比上年同期12412万元增收495万元,增长3.99%;乡镇一般公共预算收入完成4827万元,占年初预算9300万元的51.90%,比上年同期4391万元增收436万元,增长9.93%。

  2、1-7月全县一般公共预算支出100095万元,占年初预算98298万元的101.83%,比上年同期101313万元减支1218万元,下降1.20%;县本级一般公共预算支出94149万元,占年初预算89922万元的104.70%,比上年同期96481万元减支2332万元,下降2.42%;乡镇支出5946万元,比上年同期4832万元增支1114万元,增长23.05%。

  (二)基金预算收支基本情况

  1、1-7月全县基金收入完成5204万元,占年初预算33300万元的15.63%,比上年同期11797万元减收6593万元,下降55.89%。其中:国有土地使用权出让金完成4984万元,占年初预算33000万元的15.10%,比上年同期11455万元减收6471万元,下降56.49%。

  2、1-7月全县基金支出14322万元,占年初预算33300万元的43.01%,比上年同期18456万元减支4134万元,下降22.40%。其中:城乡社区支出12951万元(其中县本级国有土地出让金支出2255万元),占年初预算33200万元的39.01%,比上年同期16778万元减支3827万元,下降22.81%。

  二、预算执行特点

  (一)财政收入持续增长,增幅居于全市第二

  1-7月全县一般公共预算总收入29945万元,占年初预算51771万元的57.84%,比上年同期27634万元增收2311万元,增长8.36%。地方一般公共预算收入17734万元,占年初预算33768万元的52.52%,落后序时进度5.81个百分点,比上年同期16803万元增收931万元,增长5.54%,高于全市平均水平(-3.29%),增幅排名全市第二。

  从结构上看,税收收入呈正增长,1-7月税性收入完成12816万元,同比增收1259万元,增长10.89%,占地方级公共财政预算收入的72.27%,比上年同期税性比增长3.49个百分点;非税收入增幅下降,1-7月非税收入完成4918万元,同比减少328万元,下降6.25%,回落3.78个百分点,主要有罚没收入减收602万元,行政性收费收入减收192万元,森林植被恢复费减收486万元,国有资本经营收入减收500万元,国有资源有偿使用收入增收1406万元。

  从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-7月完成(指地方级收入,下同)13185万元,完成年初预算的49.68%,落后序时进度8.65个百分点,同比增收1230万元,增长10.29%。②财政部门1-7月完成收入4549万元,完成年初预算的62.94%,同比减收299万元,下降6.17%。

  从税种上看,主体税种和小税种均保持增收。1、主体税种1-7月完成9991万元,同比增收1112万元,增长12.52%。①增值税入库4457万元,同比增收709万元,增长18.92%; ②“营改增”增值税入库2056万元,同比减收47万元,下降2.23%,回落12.74个百分点;③企业所得税入库2766万元,同比增收1066万元,增长62.71%。④个人所得税入库712万元,同比减收616万元,下降46.39%,回落34.86个百分点。 2、地方小税种1-7月完成2825万元,同比增收147万元,增长5.49%,主要是城市维护建设税增收17万元,契税增收78万元,车船使用和牌照税增收48万元。

  (二)乡镇收入总体保持增长,各乡镇增幅不均

  1-7月乡镇地方一般公共预算收入4827万元,占年初预算9300万元的51.90%,落后序时进度6.43个百分点,比上年同期4391万元增收436万元,增长9.93%。除沙溪、胡坊收入负增长外,其余七个乡镇收入均呈现正增长。

  (三)支出较上年略微下降

  1-7月全县一般公共预算支出100095万元,占年初预算98298万元的101.83%,超序时进度43.50个百分点,比上年同期101313万元减支1218万元,下降1.20%,其中,八项重点支出完成82799万元,占一般公共预算支出总额的82.72%,与去年同期相比增支43万元,增长0.05%。

  减支较大的科目有:1.一般公共服务支出9455万元,同比减支616万元,下降6.12%;2.城乡社区支出7931万元,同比减支1552万元,下降16.37%;3.农林水支出6380万元,同比减支3700万元,下降36.71%。

  三、下阶段工作重点

  (一)着力培植壮大财源

  完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

  (二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

  加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

  (三)着力提升财政管理水平

  着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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