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2019年05月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-06-17 09:46信息来源:198彩代理财政局点击数: 字号:【

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓各项工作的落实,财政收入平稳增长。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

1、1-5月全县一般公共预算总收入20205万元,占年初预算51771万元的39.03%,比上年同期18978万元增收1227万元,增长6.47%。其中:上划中央收入完成8388万元,占年初预算18003万元的46.59%,比上年同期7341万元增收1047万元,增长14.26%;地方一般公共预算收入11817万元,占年初预算33768万元的34.99%,比上年同期11637万元增收180万元,增长1.55%,增幅排名全市第六;县本级一般公共预算收入完8215万元,占年初预算24863万元的33.04%,比上年同期8292万元减收77万元,下降0.93%;乡镇一般公共预算收入完成3602万元,占年初预算9300万元的38.73%,比上年同期3345万元增收257万元,增长7.68%。

2、1-5月全县一般公共预算支出66458万元,占年初预算98298万元的67.61%,比上年同期72204万元减支5746万元,下降7.96%;县本级一般公共预算支出62516万元,占年初预算89922万元的69.52%,比上年同期68307万元减支5791万元,下降8.48%;乡镇支出3942万元,比上年同期3897万元增支45万元,增长1.15%。

(二)基金预算收支基本情况

1、1-5月全县基金收入完成716万元,占年初预算33300万元的2.15%,比上年同期7442万元减收6726万元,下降90.38%。其中:国有土地使用权出让金完成564万元,占年初预算33000万元的1.71%,比上年同期7190万元减收6626万元,下降92.16%。

2、1-5全县基金支出10238万元,占年初预算33300万元的30.74%,比上年同期13138万元减支2900万元,下降22.07%。其中:城乡社区支出9647万元(其中县本级国有土地出让金支出781万元),占年初预算33200万元的29.06%,比上年同期12218万元减支2571万元,下降21.04%。

二、预算执行特点

(一)财政收入持续小幅增长,增幅位于全市第六

1-5月全县一般公共预算总收入20205万元,占年初预算51771万元的39.03%,比上年同期18978万元增收1227万元,增长6.47%。地方一般公共预算收入11817万元,占年初预算33768万元的34.99%,落后序时进度6.68个百分点,比上年同期11637万元增收180万元,增长1.55%,高于全市平均水平(-0.07%),增幅排名全市第六。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-5月税性收入完成8739万元,同比增收777万元,增长9.76%,占地方级公共财政预算收入的73.95%,比上年同期税性比增长5.52个百分点;非税收入增幅下降,1-5月非税收入完成3078万元,同比减少597万元,下降16.24%,主要有罚没收入减收283万元,森林植被恢复费减收577万元,国有资源有偿使用收入增收344万元。

从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-5月完成(指地方级收入,下同)9024万元,完成年初预算的34%,落后序时进度7.67个百分点,同比增收772万元,增长9.36%。②财政部门1-5月完成收入2793万元,完成年初预算的38.64%,同比减收592万元,下降17.49%。

从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-5月完成6710万元,同比增收673万元,增长11.15%。①增值税入库2529万元,同比增收142万元,增长5.95%; ②“营改增”增值税入库1565万元,同比减收142万元,下降8.32%;企业所得税入库1987万元,同比增收551万元,增长38.37%个人所得税入库629万元,同比增收122万元,增长24.06%。 2、地方小税种1-5月完成2029万元,同比增收104万元,增长5.40%,主要是城市维护建设税增收23万元,契税增收42万元,车船使用和牌照税增收51万元。

(二)乡镇收入总体保持小幅增长,各乡镇增幅不均

1-5月乡镇地方一般公共预算收入3602万元,占年初预算9300万元的38.73%,落后序时进度2.94个百分点,比上年同期3345万元增收257万元,增长7.68%。除瀚仙、沙溪、夏阳收入负增长外,其余六个乡镇收入均呈现正增长。

(三)支出进度缓慢

1-5月全县一般公共预算支出66458万元,占年初预算98298万元的67.61%,超序时进度25.94个百分点,比上年同期72204万元减支5746万元,下降7.96%,其中,八项重点支出完成49621万元,占一般公共预算支出总额的74.67%,与去年同期相比减支9320万元,下降15.81%。

减支较大的科目有:1.教育支出13181万元,同比减支3927万元,下降22.95%;2.社会保障和就业支出7647万元,同比减支1770万元,下降18.80%;3.卫生健康支出5944万元,同比减支3835万元,下降39.22%。

三、下阶段工作重点

(一)着力培植壮大财源

完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

(三)着力提升财政管理水平

着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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