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2019年04月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-05-15 14:47信息来源:198彩代理财政局点击数: 字号:【

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

11-4月全县一般公共预算总收入16795万元,占年初预算51771万元的32.44%,比上年同期15103万元增收1692万元,增长11.20%。其中:上划中央收入完成6822万元,占年初预算18003万元的37.89%,比上年同期5786万元增收1036万元,增长17.91%;地方一般公共预算收入9973万元,占年初预算33768万元的29.53%,比上年同期9317万元增收656万元,增长7.04%,增幅排名全市第三;县本级一般公共预算收入完6814万元,占年初预算24863万元的27.41%,比上年同期6564万元增收250万元,增长3.81%;乡镇一般公共预算收入完成3159万元,占年初预算9300万元的33.97%,比上年同期2753万元增收406万元,增长14.75%

21-4月全县一般公共预算支出54959万元,占年初预算98298万元的55.91%,比上年同期63212万元减支8253万元,下降13.06%;县本级一般公共预算支出52165万元,占年初预算89922万元的58.01%,比上年同期60042万元减支7877万元,下降13.12%;乡镇支出2794万元,比上年同期3170万元减支376万元,下降11.86%

(二)基金预算收支基本情况

11-4月全县基金收入完成421万元,占年初预算33300万元的1.26%,比上年同期5447万元减收5026万元,下降92.27%。其中:国有土地使用权出让金完成296万元,占年初预算33000万元的0.90%,比上年同期5230万元减收4934万元,下降94.34%

21-4全县基金支出10026万元,占年初预算33300万元的30.11%,比上年同期5896万元增支4130万元,增长70.05%。其中:城乡社区支出9435万元(其中县本级国有土地出让金支出775万元),占年初预算33200万元的28.42%,比上年同期5674万元增支3761万元,增长66.28%

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增长,增幅居于全市第三

1-4月全县一般公共预算总收入16795万元,占年初预算51771万元的32.44%,比上年同期15103万元增收1692万元,增长11.20%。地方一般公共预算收入9973万元,占年初预算33768万元的29.53%,落后序时进度3.8个百分点,比上年同期9317万元增收656万元,增长7.04%,高于全市平均水平(-0.84%),增幅排名全市第三。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-4月税性收入完成7325万元,同比增收915万元,增长14.27%,占地方级公共财政预算收入的73.45%,比上年同期税性比增长4.65个百分点;非税收入增幅下降,1-4月非税收入完成2648万元,同比减少259万元,下降8.91%,主要有行政性收费收入减收152万元,罚没收入减收121万元,森林植被恢复费减收437万元,国有资源有偿使用收入增收319万元。

从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-4月完成(指地方级收入,下同)7576万元,完成年初预算的28.55%,落后序时进度4.78个百分点,同比增收923万元,增长13.87%②财政部门1-4月完成收入2397万元,完成年初预算的33.16%,同比减收267万元,下降10.02%

从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-4月完成5557万元,同比增收776万元,增长16.23%①增值税入库2221万元,同比增收464万元,增长26.41% ②“营改增”增值税入库1410万元,同比减收146万元,下降9.38%企业所得税入库1407万元,同比增收367万元,增长35.29%个人所得税入库519万元,同比增收91万元,增长21.26% 2地方小税种1-4月完成1768万元,同比增收139万元,增长8.53%,主要是城市维护建设税增收31万元,契税增收47万元,车船使用和牌照税增收43万元。

(二)乡镇收入呈现增长

1-4月乡镇地方一般公共预算收入3159万元,占年初预算9300万元的33.97%,超出序时进度0.64个百分点,比上年同期2753万元增收406万元,增长14.75%。除沙溪、夏阳收入负增长外,其余七个乡镇收入均呈现正增长。

(三)支出进度缓慢

1-4月全县一般公共预算支出54959万元,占年初预算98298万元的55.91%,超序时进度22.58个百分点,比上年同期63212万元减支8253万元,下降13.06%,其中,八项重点支出完成44975万元,占一般公共预算支出总额的81.83%,与去年同期相比减支9226万元,下降17.02%

减支较大的科目有:1.教育支出11345万元,同比减支5026万元,下降30.70%2.社会保障和就业支出7569万元,同比减支1523万元,下降16.75%3.卫生健康支出5617万元,同比减支2812万元,下降33.36%

三、下阶段工作重点

(一)着力培植壮大财源

完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想,预算执行中新增的临时性、应急性等支出,全部通过动用部门既有预算、结转结余资金等渠道解决。进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。把支出进度作为财政管理的一项重要指标,建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、加强重点支出保障力度,改变支出项目只增不减的固化格局,对绩效不高、资金沉淀的要减少或不再安排预算,切实增强财政可持续性。

(三)着力提升财政管理水平

着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。

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