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2019年03月份财政预算执行情况分析

发布时间:2019-04-15 11:40信息来源:198彩代理财政局点击数: 字号:【

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实省委十届七次全会、省委经济工作会议和全国、省、市财政工作会议部署,我县财政部门积极开拓思路,创新举措,精准发力,充分发挥财政职能,抓好各项工作的落实,财政收入平稳增长。

一、全县财政收支基本情况

(一)一般公共预算收支基本情况

11-3月全县一般公共预算总收入12239万元,占年初预算51771万元的23.64%,比上年同期11244万元增收995万元,增长8.85%。其中:上划中央收入完成4901万元,占年初预算18003万元的27.22%,比上年同期4292万元增收609万元,增长14.19%;地方一般公共预算收入7338万元,占年初预算33768万元的21.73%,比上年同期6952万元增收386万元,增长5.55%,增幅排名全市第六;县本级一般公共预算收入完5081万元,占年初预算24863万元的20.44%,比上年同期4582万元增收499万元,增长10.89%;乡镇一般公共预算收入完成2257万元,占年初预算9300万元的24.27%,比上年同期2370万元减收113万元,下降4.77%

21-3月全县一般公共预算支出43534万元,占年初预算98298万元的44.29%,比上年同期44870万元减支1336万元,下降2.98%;县本级一般公共预算支出41279万元,占年初预算89922万元的45.91%,比上年同期42316万元减支1037万元,下降2.45%;乡镇支出2255万元,比上年同期2554万元减支299万元,下降11.71%

(二)基金预算收支基本情况

11-3月全县基金收入完成374万元,占年初预算33300万元的1.12%,比上年同期2046万元减收1672万元,下降81.72%。其中:国有土地使用权出让金完成291万元,占年初预算33000万元的0.88%,比上年同期1898万元减收1607万元,下降84.67%

21-3全县基金支出8598万元,占年初预算33300万元的25.82%,比上年同期1908万元增支6690万元,增长350.63%。其中:城乡社区支出8017万元(其中县本级国有土地出让金支出371万元),占年初预算33200万元的24.15%,比上年同期1697万元增支6320万元,增长372.42%

二、预算执行特点

(一)财政收入呈现正增长,增幅居于全市第六,实现首季开门红

1-3月全县一般公共预算总收入12239万元,占年初预算51771万元的23.64%,比上年同期11244万元增收995万元,增长8.85%。地方一般公共预算收入7338万元,占年初预算33768万元的21.73%,落后序时进度3.27个百分点,比上年同期6952万元增收386万元,增长5.55%,低于全市平均水平(6.41%),增幅排名全市第六。

从结构上看,税收收入呈正增长,1-3月税性收入完成5194万元,同比增收461万元,增长9.74%,占地方级公共财政预算收入的70.78%,比上年同期税性比增长2.70个百分点;非税收入增幅下降,1-3月非税收入完成2144万元,同比减少75万元,下降3.38%,主要有行政性收费收入减收113万元,罚没收入减收88万元,森林植被恢复费减收199万元,国有资源有偿使用收入增收324万元。

从部门上看,税务增收,财政减收。①税务部门1-3月完成(指地方级收入,下同)5367万元,完成年初预算的20.22%,落后序时进度4.78个百分点,同比增收456万元,增长9.29%②财政部门1-3月完成收入1971万元,完成年初预算的27.27%,同比减收70万元,下降3.43%

从税种上看,主体税种增收、小税种增收。1、主体税种1-3月完成4012万元,同比增收412万元,增长11.44%①增值税入库1481万元,同比增收228万元,增长18.20% ②“营改增”增值税入库1198万元,同比减收204万元,下降14.55%企业所得税入库850万元,同比增收262万元,增长44.56%个人所得税入库483万元,同比增收126万元,增长35.29% 2地方小税种1-3月完成1182万元,同比增收49万元,增长4.32%,主要是城市维护建设税增收23万元,契税增收33万元,车船使用和牌照税增收25万元,耕地占用税减收41万元。

(二)乡镇收入略微下降,各乡镇增减不均

1-3月乡镇地方一般公共预算收入2257万元,占年初预算9300万元的24.27%,落后序时进度0.73个百分点,比上年同期2370万元减收113万元,下降4.77%。除瀚仙、沙溪、夏阳、盖洋收入负增长外,其余五个乡镇收入均呈现正增长。

(三)支出进度缓慢

1-3月全县一般公共预算支出43534万元,占年初预算98298万元的44.29%,超序时进度19.29个百分点,比上年同期44870万元减支1336万元,下降2.98%,其中,八项重点支出完成37009万元,占一般公共预算支出总额的85.01%,与去年同期相比减支1664万元,下降4.30%

减支较大的科目有:1.公共安全支出3244万元,同比减支429万元,下降11.68%2.教育支出11204万元,同比减支1500万元,下降11.81%

三、下阶段工作重点

(一)着力培植壮大财源

完善政策激励措施,千方百计做大财源规模,做优财源质量,做强财政实力。落实培育龙头企业,扶持小微企业发展措施,发展壮大主体财源。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导。加强土地资源节约集约利用,积极盘活存量土地,科学合理安排,有序供应土地,保持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

(二)优化支出结构,努力保持较快支出进度

加大各类财政性资金统筹,集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。牢固树立“过紧日子”的思想,进一步压减一般性支出和“三公”经费,将更多的财政资金投入到县委县政府重大战略、重大改革和重点领域上。

(三)着力提升财政管理水平

着眼财政工作新形势和新要求,不断夯实财政管理基础,健全长效机制,提升财政运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。三是加强财政监督。持续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量参与检查,加强部门之间信息共享,强化成果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财政投资评审,进一步提高财政资金效益。
 

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