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2019年度198彩代理夏阳中心小学部门预算说明

发布时间:2019-02-02 10:21信息来源:198彩代理教育局点击数: 字号:【

  2019年部门预算经县第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  198彩代理夏阳中心小学部门的主要职责是:贯彻落实党的教育方针、政策,实施小学义务教育,促进基础教育发展,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。  

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,198彩代理夏阳中心小学包括4个科室,没有下属单位,其中:列入2019算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

198彩代理夏阳中心小学

财政补助拨款

74

71

  三、部门主要工作任务

  2019198彩代理夏阳中心的主要任务是:办人民满意的学校,创建文明、和谐的校园。

  围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)整合资源,以特色学校建设为突破口,全面提升学校的知名度。重视写字教育,加强心理教育,抓好经典诵读,开展阳光体育,建设一个充满活力的校园。

  (二)真抓实干,以队伍建设、质量管理为主抓手,强化教学管理,提升办学质量,全面提升学校的满意度。

  (三)加强团队建设,全面活跃学生的课外生活。

  1、进一步加强乡村少年宫自身建设。

  2、进一步加强乡村少年宫组织管理。

  3、精心组织丰富多彩的乡村少年宫活动。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,198彩代理夏阳中心小学部门收入预算为814.13万元,其中:一般公共预算拨款749.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款65万元,其他收入0元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算814.13万元,其中:人员支出722.54万元,对个人和家庭补助支出57.44万元,公用支出34.15万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出749.13万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)工资及其他526.36万元。主要用于教师工资支出等。

  (二)社会保障(科目)129.95万元。主要用于养老保险、医疗保险等社会保障支出。

  (三)对个和家庭的补助(科目)92.82万元。主要用于住房公积金、职业年金等支出。

  (四)商品和服务支出26.59万元,主要用于公务费、工会福利费等支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出749.13万元,其中:

  (一)人员经费722.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费34.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1.00万元。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元。

  九、其他重要事项说明

  政府采购情况

  2019年198彩代理夏阳中心小学部门政府采购预算总额19.5万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表:3-1 2019年度收支预算总表

         3-2 2019年度收入预算总表

         3-3 2019年度支出预算总表

         3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

         3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

         3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

         3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

         3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

         3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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