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2019年度198彩代理环保局预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:三明市198彩代理生态环境局点击数: 字号:【

  2019年198彩代理环保局预算经省(市、县、区)第十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  198彩代理环保局的主要职责是:

  (1)推进国家级生态文明建设示范县创建。

  (2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

  (3)牵头落实党政领导生态环保目标责任书。

  (4)负责有关环保专项资金的管理工作。

  (5)打好大气、水和土壤污染防治攻坚。

  (6)组织、指导、协调、监督生态保护工作。

  (7)负责环评审批、环境监测、监察执法工作。

  (8)负责环境信息公开。

  (9)开展环境宣传教育工作。

  (10)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,198彩代理环保局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

198彩代理环保局

财政全额拨款

6

4

198彩代理环境监察大队

财政全额拨款

18

13

198彩代理环境监测站

财政全额拨款

18

16

    三、部门主要工作任务 

  2019年,198彩代理环保局主要任务是:将进一步深入学习贯彻习近平生态文明思想,继续围绕“水净、河清、天蓝、地绿、居怡”的目标任务,把生态文明建设重大部署和重要任务落到实处,推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,努力打造“产业发展高素质、城乡建设高品质、生态环境高颜值”的新198彩代理。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)进一步深化生态文明建设。一是推进生态文明建设示范县创建。二是落实生态环保目标责任书。三是抓好生态红线管控。四是巩固中央、省环保督察成果。 

  (二)坚决打好污染防治攻坚战。一是碧水保卫战。二是蓝天保卫战。三是净土保卫战。 

  (三)进一步推进发展“高质量”。一是完善服务绿色发展措施,最大限度地缩短审批时限,精简审批环节,切实服务好“五比五晒”项目。二是抓好重点流域生态补偿、小流域“以奖促治”、国家重点生态功能区转移支付、综合性生态保护补偿、山水林田湖草等项目,争取更多的项目资金。三是开展污染物核算以及普查成果总结发布、成果分析、验收等工作,科学掌握我县污染源底数,奠定高质量发展基础。 

  (四)不断提高环境治理水平。一是严格环评审批,从源头上控制污染。二是强化环境执法监管,确保辖区环境安全。三是加强环境监测,为科学管理提供依据。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县环保局收入预算为346.35万元,比上年增加20.63万元,主要原因是2019年新考入人员2名,人员经费等相应增加。其中: 

  1.一般公共预算拨款346.35万元。 

  2.基金预算财政拨款0万元。 

  3.财政专户拨款0万元。 

  4.其他收入(房租收入)4.92万元。 

  5.单位结余结转资金0.32万元。 

  相应安排支出预算346.35万元,比上年增加20.63万元,其中:人员支出270.63万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出21.72万元,项目支出54万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出346.35万元,比上年增加20.63万元,主要原因是2019年新考入人员2名,人员经费等相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)基本支出292.35万元。主要用于主要用于人员工资、社会保障缴费、水电、邮电费等支出。 

  (二)项目支出54.00万元。主要用于专项业务费、发展性专项支出 

  注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出292.35万元,其中: 

  (一)人员经费270.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费21.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年我局无预算安排因公出国(境)经费。 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排9.4万元。主要用于环境连片综合整治、生态县创建及宣传、环境流域整治、环境监察、监测、创建环境友好型学校等方面的接待活动,与上年相比支出基本持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排9.4万元,其中:公车运行费9.4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出基本持平。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年县环保局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.73万元,比2018年减少18.65万元。 

  (二)政府采购情况 

  2019年县环保局政府采购预算总额8.75万元,其中:政府购买服务项目采购预算额8.75万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2019年底,县环保局本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019年县环保局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 

  3-1:2019年度收支预算总表 

  3-2:2019年度收入预算总表 

  3-3:2019年度支出预算总表 

  3-4:2019年度财政拨款收支预算总表 

  3-5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

  3-6:2019年度政府性基金拨款支出预算表 

  3-7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

  3-8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  3-9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  3-11:2019年度部门业务费绩效目标表 

  3-12:2019年度专项资金绩效目标表 

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