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2019年度粮食部门预算说明

发布时间:2019-02-04 15:27信息来源:198彩代理粮食和物资储备局点击数: 字号:【

  2019年部门预算经县第十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行国家和省有关粮食流通的法律法规和政策,负责我县粮食流通的行政管理、行业指导。

  (二)研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推进国有粮食企业改革,推动我县现代粮食流通产业发展。

  (三)承担粮食监测预警和应急责任,健全完善粮食应急预案并组织实施;指导协调粮食最低收购价等政策性粮食购销工作,指导粮食产销协作;组织实施对种粮农民实行储备订单粮食收购直接补贴政策;负责社会粮食供需平衡调查工作。

  (四)建立和完善各级粮油储备制度,组织协调各级储备粮油的收购、储存、轮换、调运和销售计划的实施;负责各级储备粮油数量、质量、储存安全等方面的监管;负责储备粮油所需费用、贷款的监督使用;组织协调全县军粮供应保障工作;负责我县国有粮食企业安全生产监管和指导。

  (五)负责受理我县粮食收购市场的准入许可;依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查;负责对国有粮食企业粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

  (六)建立和完善全县粮食市场体系,负责我县粮食仓储设施等规划建设;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

  (七)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,粮食部门包括4个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

198彩代理粮食局

财政拨款

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  三、部门主要工作任务

  2019年,粮食部门主要任务是:将进一步抓好各级储备粮仓储管理,确保数量真实,质量完好,安全可靠;不断完善订单粮食收购工作,切实落实粮食安全省长责任制考核任务;逐步推进粮库信息化管理建设等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)进一步抓好党建和意识形态工作,做好巡察整改后续工作,抓好机关效能建设。进一步抓好市级文明单位创建,构建文明和谐的粮食单位,促进粮食经济发展。

  (二)加强粮食安全省长责任制考核相关工作,注重抓好软件材料的收集、归纳、整理,通过多部门努力,争取突破加工能力薄弱和选点方面的短板。

  (三)抓好各级储备粮仓储管理,确保数量真实,质量完好,安全可靠。

  (四)抓好储备粮订单收购工作,确保惠农政策落到实处,更好地服务粮农。

  (五)抓好市场监管,特别是抓好粮食收购市场监管,维护粮食收购秩序,同时,抓好粮油销售市场监管,确保粮油食品安全。

  (六)进一步抓好“平安单位”(综治)创建工作,落实“一岗双责”,抓好各项安全生产措施的落实,确保全年安全生产无事故。

  (七)继续抓好军粮供应、拥军优属、计划生育等工作。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,粮食部门收入预算为95.87万元,比上年减少2.33万元,主要原因是调出事业人员1名,人员经费减少了,所以预算收入减少。其中:一般公共预算拨款95.87万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算95.87万元,比上年减少2.33万元,其中:人员支出62.93万元,对个人和家庭补助支出13.12万元,公用支出7.91万元,项目支出11.91万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出95.87万元,比上年减少2.33万元,主要原因是调出事业人员1名,人员经费减少了,所以一般公共预算拨款预算支出减少了,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行83.96万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

  (二)粮油供需平衡调查3万元。主要用于粮油供需平衡调查方面的支出。

  (三)其它专项业务费支出8.91万元。主要用于其它粮油事务方面的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,与上年持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出83.96万元,其中:

  (一)人员经费76.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费7.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排0万元,2018年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1.79万元。主要用于粮油事务等方面的接待活动,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年粮食部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.91万元,比2018年减少0.22万元,主要原因是厉行节约,压缩行政经费。

  (二)政府采购情况

  2019年粮食部门政府采购预算总额1.77万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,粮食部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年粮食部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金3万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1××年度收支预算总表

  3-2××年度收入预算总表

  3-3××年度支出预算总表

  3-4××年度财政拨款收支预算总表

  3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-11××年度部门业务费绩效目标表

  3-12××年度专项资金绩效目标表

  

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